• Tweet

Projekt budżetu MON na 2017 rok – uszczegółowienie

     W dniu 20 października br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Obrony Narodowej poświęcone projektowi budżetu resortu obrony narodowej na 2017 rok. Jego założenia zaprezentował Dyrektor Departamentu Budżetowego MON gen. bryg. Sławomir Pączek. Choć na portalu Dziennik Zbrojny opisaliśmy już wydatki na obronność przewidziane we wstępnym projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej, to przedstawiona prezentacja była okazją do aktualizacji i uzupełnienia tych informacji.

Struktura rodzajowa wydatków zaplanowanych na 2017 rok w ramach części 29 budżetu "Obrona Narodowa". Kwoty w tys. PLN.

  Głównym celem działalności MON w 2017 roku ma być „zwiększenie potencjału obronnego państwa, podwyższenie stopnia nowoczesności sprzętu wojskowego oraz dostosowanie zasobów i modernizacja infrastruktury zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP, z uwzględnieniem procesu przyjmowania na terytorium Polski Sojuszniczych Sił Wzmocnienia NATO”.

  Ponadto, cele szczegółowe obejmują:

• utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym (w tym hybrydowym) oraz do odstraszania potencjalnego przeciwnika;
• realizację zadań sojuszniczych wynikających z decyzji podjętych na Szczycie NATO w Warszawie, w tym m.in.: rozwój Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód, przyjęcie na terytorium RP pododdziałów z wybranych państw w ramach batalionowej grupy bojowej, rotacyjnej obecności pododdziałów SZ RP w państwach bałtyckich;
• zintensyfikowanie współpracy sojuszniczej w zakresie przygotowania i prowadzenia wspólnych ćwiczeń w układzie wielonarodowym i koalicyjnym, ukierunkowanych na zwiększenie strategicznej odporności kraju;
• rozbudowę infrastruktury wojskowej w celu sprawnego przyjęcia Sojuszniczych Sił Wzmocnienia NATO na terytorium Polski;
• rozbudowę potencjału wojskowego jednostek dyslokowanych na wschodzie kraju;
• formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej (łącznie 6 Brygad);
• zwiększenie stanu osobowego żołnierzy (o 3,5 tys.);
• modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP;
• stworzenie warunków do rozwinięcia i funkcjonowania na terytorium Polski systemu obrony przeciwrakietowej.

  W przyszłym roku na wydatki związane z obronnością kraju zaplanowano łącznie 37,352 mld PLN, co stanowi 2,01% planowanego PKB w 2016 roku (określonego na poziomie 1.857,6 mld PLN). Oznacza to, że będą one o 1,453 mld PLN (4%) wyższe, niż zapisano w ustawie budżetowej na ten rok. Na łączne wydatki na obronność składają się środki:

• w wysokości 37,152 mln PLN stanowiące 2,00% przewidywanego wykonania PKB w 2016 roku (stosownie do zapisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP) obejmujące wydatki w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” i w dziale 752 „obrona narodowa” w innych częściach budżetu państwa oraz
• środki w wysokości 200 mln PLN zaplanowane zgodnie z uchwałą Nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”. Środki te zabezpieczono w rezerwie celowej w pozycji 83 budżetu, w dziale 752 „obrona narodowa”.

Część 29 "Obrona narodowa"

  Na wydatki w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” planuje się wydać kwotę 36,855 mld PLN. Jest to wzrost o 1,4 mld PLN (4%) w stosunku do planu z 2016 roku.

  Na ww. kwotę składają się wydatki na:

• dotacje – 1,185 mld PLN (3,2% cz. 29 budżetu);
• emerytury, renty i pozostałe świadczenia – 7,601 mld PLN (20,6% cz. 29 budżetu);
• wydatki bieżące, osobowe – 9,173 mld PLN (24,9% cz. 29 budżetu);
• wydatki bieżące, na utrzymanie jednostek wojskowych i szkolenie wojsk – 6,434 mld PLN (17,5% cz. 29 budżetu);
• wydatki bieżące, na Centralne Plany Rzeczowe – 2,240 mld PLN (6,1% cz. 29 budżetu);
• wydatki majątkowe – 10,221 mld PLN (27,7% cz. 29 budżetu).

Wydatki poza częścią 29 budżetu  

Na wydatki w innych częściach budżetu państwa w dziale 752 planuje się przeznaczyć kwotę 297,1 mln PLN, w tym:

• 204,8 mln PLN na naukę (cz.28 budżetu "Nauka");
• 24,8 mln PLN ma Program Mobilizacji Gospodarki (cz.20 budżetu "Gospodarka");
• 36,7 mln PLN na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;
• 30,5 mln PLN na prokuraturę (cz.88 budżetu "Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury");
• 0,37 mln PLN ujęte w części 83 Rezerwy celowe na wydatki dla przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dotacje

  Na dotacje na zadania związane z obronnością w cz.29 budżetu w 2017 roku planuje się przeznaczyć  1,185 mld PLN, w tym 638,8 mln PLN na dotację celową dla AMW, 388,9 mln PLN na dotację podmiotową dla uczelni wojskowych i 102 mln PLN na dotację celową na zadania wynikające z Programu Mobilizacji Gospodarki.

Emerytury, renty i pozostałe świadczenia

  Na emerytury i renty w przyszłym roku resort obrony planuje wydać 6,6 mld PLN, a na pozostałe świadczenia 0,989 mld PLN. Łącznie jest to kwota 7,6 mld PLN. Podczas posiedzenia KON poinformowano, że liczba świadczeniobiorców jest szacowana na 163,7 tys., a średnie świadczenie emerytalne ma wynieść 3458 PLN.

Wydatki bieżące

  Łącznie na wydatki bieżące w 2017 roku zaplanowano kwotę 17,847 mld PLN. Największą składową wydatków bieżących stanowią wydatki osobowe, na które zamierza się przeznaczyć 9,173 mld PLN. Przyszłoroczne stany osobowe planuje się na: 129 tys. żołnierzy (w tym 105 tys. zawodowych, 4 tys. kandydatów i 20 tys. NSR), 2011 funkcjonariuszy SWW i SKW, 4 tys. osób służby przygotowawczej i 1530 żołnierzy rezerwy. Średnia płaca ma wynosić w przypadku żołnierzy - 4558 PLN, służby cywilnej - 3857 PLN, a pozostałych pracowników cywilnych – 3254 PLN.

  Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek wojskowych i szkolenie wojsk, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, konserwację uzbrojenia i sprzętu wojskowego, remonty i konserwację budynków, zakup energii, podatki, opłaty, składki oraz zakup usług zaplanowano łącznie kwotę 6,4 mld PLN.

  W ramach wydatków bieżących ujęta jest jeszcze kwota 2,240 mld PLN na Centralne Plany Rzeczowe, które zostaną odrębnie omówione w dalszej części artykułu.

Wydatki majątkowe

  W 2017 roku na wydatki majątkowe w części 29 budżetu państwa zaplanowano kwotę 10,221 mld PLN (w stosunku do 10,247 mld PLN w ustawie budżetowej na 2016 rok), która zostanie w całości wydatkowana w ramach Centralnych Planów Rzeczowych. Udział wydatków majątkowych w stosunku do całości wydatków obronnych zmaleje z 28,7% w 2016 roku do 27,3% w roku przyszłym.

Centralne Plany Rzeczowe

  Na finansowanie Centralnych Planów Rzeczowych (CPR) w przyszłorocznym projekcie budżetu planuje się wydatkować kwotę 12,461 mld PLN (tj. 33,8% cz.29 budżetu), w tym 10,221 mld PLN w ramach wydatków majątkowych i 2,240 mld PLN w ramach wydatków bieżących.

  W zakresie CPR finansowane będą:

• Plan Modernizacji Technicznej (PMT) – na kwotę 9,197 mld PLN (w tym 8,357 mld PLN na wydatki majątkowe i 0,840 mld PLN na wydatki bieżące);
• Centralny Plan Inwestycji Budowlanych – na kwotę 1,702 mld PLN (wydatki majątkowe);
• Centralny Plan Inwestycji Budowlanych NSIP – na kwotę 162 mld PLN (wydatki majątkowe);
• Plan Zakupów Środków Materiałowych – na kwotę 1,400 mld PLN (wydatki bieżące).

  W ramach Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych przewiduje się finansowanie następujących inwestycji:

• infrastruktura na potrzeby sformowania Wojsk Obrony Terytorialnej;
• modernizacja obiektów szkoleniowych, sztabowych i koszarowych;
• infrastruktura dla Morskiej Jednostki Rakietowej (MJR) oraz dla potrzeb samolotów transportowych C-130 i samolotu szkolenia zaawansowanego AJT;
• przygotowanie infrastruktury dla potrzeb sprzętu wojskowego;
• systemy i kontrola dostępu do obiektów i kompleksów wojskowych;
• modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznych oraz innych obiektów łączności;
• modernizacja baz, składnic i stacji paliwowych.

  Natomiast inwestycje w ramach NSIP (NATO Security Investment Programme) mają dotyczyć:

• zakończenia budowy bazy paliwowej w Porażynie;
• przygotowania dokumentacyjnego oraz rozpoczęcia prac dla zadań dotyczących Readiness Action Plan (RAP);
• kontynuacji przygotowania infrastruktury dla potrzeb 3 batalionu łączności NATO (3SNB);
• kontynuacji zadań związanych z integracją systemów elektronicznych oraz budową obiektów dowodzenia obroną powietrzną;
• rozpoczęcia prac na lotniskowych składach paliw w Mińsku Mazowieckim oraz Powidzu.

  W ramach kwoty 9,197 mld PLN przeznaczonej PMT, na finansowanie programu wieloletniego "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych" w przyszłorocznym budżecie planuje się wydatkować kwotę 7,060 mld PLN. Jest to wzrost aż o 1,663 mld PLN (30,8%) w stosunku do planu na ten rok. Z drugiej jednak strony, w ustawie budżetowej na 2016 rok, w załączniku dotyczący programów wieloletnich, na ww. program w 2017 roku zakładano wydatkowanie kwoty 8,717 mld PLN. Oznacza to, że nowe kierownictwo MON dokonało redukcji planu aż o 1,657 mln PLN (19%). Jest to jednak element szerszej redefinicji PMT, o której pisaliśmy TUTAJ.

  Szczegółową analizę budżetu na obronność zaprezentujemy w jego ostatecznej postaci, po podpisaniu przez Prezydenta ustawy budżetowej. Z opisem wstępnego projektu budżetu MON na 2017 roku można zapoznać się TUTAJ, a z analizą zaktualizowanego budżetu MON na 2016 rok TUTAJ.

(TD)

• Tweet